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2019年潍坊市寒亭区第一中学部门预算

2019-04-22 查看613次

第一部分潍坊市寒亭区第一中学部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分潍坊市寒亭区第一中学2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府采购预算表

第三部分潍坊市寒亭区第一中学2019年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算支出情况

五、一般公共预算基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

潍坊市寒亭区第一中学部门概况

一、主要职能

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

潍坊市寒亭区第一中学内设机构共4 个，分别为：办公室、教务处、总务处、政教处。

三、部门预算单位构成

潍坊市寒亭区第一中学部门预算包括：潍坊市寒亭区第一中学。

潍坊市寒亭区第一中学2019年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	潍坊市寒亭区第一中学

第二部分

潍坊市寒亭区第一中学

2019年部门预算表

部门公开表1
部门收支总体情况表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	72641383	教育支出	81241383
二、政府性基金预算拨款收入
三、财政专户管理资金	8600000
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、其他收入









本年收入合计	81241383	本年支出合计	81241383
七、上级补助收入
八、附属单位上缴收入
九、上年结转		结转下年

收入总计	81241383	支出总计	81241383

部门公开表2
部门收入总体情况表
															单位：元
科目编码	科目名称		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		财政专户管理资金		事业收入	事业单位经营收入		其他收入	上级补助收入		附属单位上缴收入	上年结转
	合计		81241383	72641383			8600000
205	教育支出		81241383	72641383			8600000
20502	普通教育		81241383	72641383			8600000
2050204	高中教育		81241383	72641383			8600000










部门公开表3
部门支出总体情况表
														单位：元
科目编码		科目名称				合计		基本支出			项目支出			结转下年
		合计				81241383		67226683			14014700
205		教育支出				81241383		67226683			14014700
20502		普通教育				81241383		67226683			14014700
2050204		高中教育				81241383		67226683			14014700

部门公开表4
财政拨款收支总体情况表
					单位：元
收入		支出
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	72641383	教育支出	72641383	72641383
二、政府性基金预算拨款收入









		结转下年
收入合计	72641383	支出合计	72641383	72641383

部门公开表5

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码

经济科目

功能科目

2019年
预算数

基本支出

项目支出

合计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

对事业单位
经常性补助

机关资本性支出（一）

对事业单位资本性补助

对个人和家庭的补助

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

对事业单位
经常性补助

机关资本性支出（一）

对事业单位资本性补助

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

对企
业补助

对企业资本性支出

对社会保障基金补助

其他
支出

工资福利支出

商品和
服务支出

工资福利支出

商品和服务支出

资本性

支出

资本性

支出

对个人和家庭的补助

工资福利支出

商品和
服务支出

工资福利支出

商品和
服务支出

资本性支出

资本性

支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

对企
业补助

对社会保障基金补助

其他
支出

合计

72641383

64330595

812643

2083445

5414700

205

教育支出

72641383

64330595

812643

2083445

5414700

20502

普通教育

72641383

64330595

812643

2083445

5414700

2050204

高中教育

72641383

64330595

812643

2083445

5414700

部门公开表6
一般公共预算基本支出情况表
								单位：元
政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目				2019年基本支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			合计		人员经费	公用经费
合计							67226683		66414040	812643
	机关工资福利支出			工资福利支出
	工资奖金津补贴			基本工资
				津贴补贴
	社会保障缴费			社会保障缴费
	住房公积金			住房公积金
	其他工资福利支出			其他工资福利支出
	机关商品和服务支出			商品和服务支出
	办公经费			办公费
				印刷费
				……
	会议费			会议费
	培训费			培训费
	专用材料购置费			专用材料费
				被装购置费
				专用燃料费
	委托业务费			咨询费
				劳务费
				委托业务费
	公务接待费			公务接待费
	因公出国（境）费用			因公出国（境）费用
	……			……
	其他商品和服务支出			其他商品和服务支出
	机关资本性支出（一）			资本性支出
505	对事业单位经常性补助						65143238		64330595	812643
50501	工资福利支出		301	工资福利支出			64330595		64330595
			30101	基本工资			19873080		19873080
			30102	津贴补贴			26048704		26048704
			30103	奖金			1656090		1656090
			30108	机关事业单位基本养老保险			7505312		7505312
			30110	职工基本医疗保险缴费			3565023		3565023
			30112	其他社会保障缴费			412792		412792
			30113	住房公积金			5269582		5269582
			30199	其他工资福利支出			12		12
50502	商品和服务支出		302	商品和服务支出			812643			812643
			30228	工会经费			750531			750531
			30229	福利费			62112			62112
509	对个人和家庭的补助		303	对个人和家庭的补助			2083445		2083445
50901	社会福利和救助		30305	生活补助			185100		185100
			30309	奖励金			4500		4500
50902	助学金		30308	助学金			37431		37431
50905	离退休费		30301	离休费			900		900
			30302	退休费			1796184		1796184
			30303	退职（役)费			15720		15720
50999	其他对个人和家庭补助		30399	其他对个人和家庭补助			43610		43610
部门公开表7 政府性基金预算支出情况表
									单位：元
科目编码		科目名称			2019年预算数
					合计	基本支出			项目支出
		合计
205		教育支出
20502		普通教育
2050204		高中教育

注：潍坊市寒亭区第一中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表8
一般公共预算“三公”经费预算表
					单位：元
总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
170000		170000	110000	60000

部门公开表9
政府采购预算表
								单位：元
总计	财政拨款		财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
19505200	14185200		5320000

第三部分

潍坊市寒亭区第一中学2019年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市寒亭区第一中学的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行区政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2019年收入预算 81241383 元，其中：一般公共预算拨款收入 72641383 元，占 89.41 %；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 8600000 元，占 10.59 %。

（二）2019年支出预算 81241383 元，其中：基本支出 67226683元，占 82.75 %；项目支出 14014700 元，占 17.25 %。

三、财政拨款收支情况

（一）2019年财政拨款收入预算为 72641383 元，其中：一般公共预算拨款收入 72641383 元，占100 %；政府性基金预算拨款收入0 元，占 0 %。

（二）2019年财政拨款支出预算 72641383 元，其中:一般教育支出（类）支出 72641383元，占 100 %。

四、一般公共预算收支情况

（一）2019年一般公共预算当年拨款 72641383 元，比上年增加337874元，增长0.47 %，主要原因是人员工资的增长，新分配教师的工资、保险等。

（二）2019年一般公共预算支出预算72641383 元，比上年增加337874元，增长0.47 %，主要原因是人员工资的增长，新分配教师的工资、保险等。一般公共预算支出具体使用情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 72641383 元，主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出、工会费、职工福利费、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助支出等支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 72641383元，其中：工资福利支出64330595元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出812643元，主要用于工会经费、福利费支出。对个人和家庭补助支出2083445元，生活补助、奖励金、助学金、离退休费、退职费、其他对个人和家庭补助支出等。项目支出中的商品和服务支出5414700元，主要用于办公费、党建经费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出 67226683元，其中：

1.人员经费 66414040 元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、奖励金、助学金、离退休费、退职费、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 812643 元，主要用于工会经费、福利费支出。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊市寒亭区第一中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

潍坊市寒亭区第一中学是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算 19505200 元，其中：财政拨款安排 14185200 元、财政专户管理资金安排 5320000 元。其中：政府采购货物预算9439200 元，政府采购工程预算 9266000 元，政府采购服务预算 800000 元。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2019年一般公共预算“三公”经费共计 170000 元，比上年增加110000 元，主要原因是2019年和2018年相比较增加车辆一辆。其中：因公出国（境）费 0 元，与2018年基本持平，主要原因是2019年和2018年都无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 170000 元，比上年增加110000 元，主要原因是2019年和2018年相比较增加车辆一辆；公务接待费 0 元，与2018年基本持平，主要原因是2019年和2018年都无公务接待费。

（四）国有资产占用使用情况

目前，潍坊市寒亭区第一中学共有车辆 2 辆，潍坊市寒亭区第一中学无单位价值100万元以上的大型设备。

2019年部门预算安排购置宝骏面包车辆1 辆，购置单位价值100万元以上的大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2019年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 7 项，涉及金额 14014700 元。其中：潍坊市寒亭区第一中学办公设备购置等项目绩效目标表如下：

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置
主管部门	潍坊市寒亭区教育和体育局
项目金额	年度金额：764000（元）
项目简介	购置空调75台，课桌凳210套，沙发及椅凳1900套，铁床260张
绩效目标	深化学校内涵提升，充分发挥本项资金效益，大幅提升学校办学条件，教育教学质量。我校教育教学设施进一步完备，教学条件有较大提升
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值/标准值
绩效指标	产出指标	数量指标	10
		质量指标	10
		时效指标	10
		成本指标	10
	效益指标	经济效益指标	10
		社会效益指标	10
		环境效益指标	10
		可持续发展指标	10
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	20

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	大型修缮
主管部门	潍坊市寒亭区教育和体育局
项目金额	年度金额：2416000（元）
项目简介	校舍维修、校园绿化、体育场看台维修，初中部改建维修
绩效目标	深化学校内涵提升，充分发挥本项资金效益，大幅提升学校办学条件，教育教学质量
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值/标准值
绩效指标	产出指标	数量指标	10
		质量指标	10
		时效指标	10
		成本指标	10
	效益指标	经济效益指标	10
		社会效益指标	10
		环境效益指标	10
		可持续发展指标	10
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	20

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	高中生均公用经费
主管部门	潍坊市寒亭区教育和体育局
项目金额	年度金额：5406700（元）
项目简介	财政拨付资金，主要用于学校办公费、水电费、培训费、劳务费、物业管理费、学生活动经费等各项日常经费支出
绩效目标	深化学校内涵提升，充分发挥本项资金效益，保障学校日常公用经费支出，提高资金使用效益
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值/标准值
绩效指标	产出指标	数量指标	10
		质量指标	10
		时效指标	10
		成本指标	10
	效益指标	经济效益指标	10
		社会效益指标	10
		环境效益指标	10
		可持续发展指标	10
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	20

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	合同工工资及教师绩效
主管部门	潍坊市寒亭区教育和体育局
项目金额	年度金额：3180000（元）
项目简介	用于自聘教师工资及教职员工的绩效工资
绩效目标	深化学校内涵提升，充分发挥学校自聘教师和教职员工的创新积极性，鼓励教师关注创新，思考创新，开展创新，实现我校教育教学成绩的稳步提升
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值/标准值
绩效指标	产出指标	数量指标	10
		质量指标	10
		时效指标	10
		成本指标	10
	效益指标	经济效益指标	10
		社会效益指标	10
		环境效益指标	10
		可持续发展指标	10
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	20

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	特殊教育经费
主管部门	潍坊市寒亭区教育和体育局
项目金额	8000（元）
项目简介	保障学校特殊教育经费支出，做到专款专用
绩效目标	深化学校内涵提升，充分发挥本项资金效益，保障学校特殊教育经费支出，做到专款专用
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值/标准值
绩效指标	产出指标	数量指标	10
		质量指标	10
		时效指标	10
		成本指标	10
	效益指标	经济效益指标	10
		社会效益指标	10
		环境效益指标	10
		可持续发展指标	10
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	20

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	职工养老医疗保险
主管部门	潍坊市寒亭区教育和体育局
项目金额	年度金额：100000（元）
项目简介	缴纳学校自聘人员职工养老医疗保险
绩效目标	深化学校内涵提升，充分发挥学校自聘教职员工的创新积极性，鼓励教师关注创新，思考创新，开展创新，实现我校教育教学成绩的稳步提升
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值/标准值
绩效指标	产出指标	数量指标	10
		质量指标	10
		时效指标	10
		成本指标	10
	效益指标	经济效益指标	10
		社会效益指标	10
		环境效益指标	10
		可持续发展指标	10
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	20

2019年预算支出绩效目标表

项目名称	专用设备购置
主管部门	潍坊市寒亭区教育和体育局
项目金额	年度金额：2140000（元）
项目简介	购置高考监控一套、32台激光打印机、60台电脑、网络综合阅卷系统
绩效目标	深化学校内涵提升，充分发挥本项资金效益，大幅提升学校办学条件，教育教学质量
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值/标准值
绩效指标	产出指标	数量指标	10
		质量指标	10
		时效指标	10
		成本指标	10
	效益指标	经济效益指标	10
		社会效益指标	10
		环境效益指标	10
		可持续发展指标	10
	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	20

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款。

二、财政专户管理资金:指根据《财政部关于将预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》（财预〔2010〕88号）等有关规定，实行财政专户管理的教育收费等资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入等。

六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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